序号	项目名称	合计
收入
1	实现非税收入和专项资金收入	1989.56万元
支出
1	行政运行事务支出	541.45万元
2	人大事务支出	3万元
3	党派事务支出	16.81万元
4	卫生健康及疫情防控事务支出	24.11万元
5	文化旅游事务支出	3.68万元
6	教育事务支出	3.75万元
7	农业林业事务支出	38.43万元
8	工会经费支出	19.16万元
9	安全生产事务支出	2万元
10	综治信访事务支出	30.63万元
11	武装及退役军人事务支出	16.81万元
12	项目支出	1273.25万元

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在青龙乡党委、政府的坚强领导和乡人大的监督下，全乡广大干部群众始终围绕“生态立乡，旅游强乡、和谐安乡”的主题，抢抓机遇，克服经济发展诸多不利因素，积极对上争取项目支持，以“保运转、保民生、保稳定”为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出。通过各部门的共同努力，全乡财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。现将财政收支情况汇报如下：

（一）2021年收入预算执行情况

1、2021年实现财税收入939万元，较上一年同比增长25.2%。分税收结构来看：目录企业税收完成159万元；交通运输业完成147万元；总部税源完成633万元。

2. 实现地方财政总收入1989.56万元（不含财政直拨在编人员工资），完成预算任务的102.55%。主要收入项目执行情况：一般公共预算收入947.46万元，专项资金和其他资金收入1042.1万元。

（二）支出预算执行情况

2021年全年共执行财政支出1973.08万元（不含财政直拨在编人员工资保险等刚性支出），占年初预算支出102%。在支出执行中，严格按照中央八项规定，控制“三公”经费，加强预算管理，优化支出结构，把有限的资金用在改善民生、促进发展上。具体分科目如下：

1、基本预算支出

全年基本预算支出699.83万元。

（1）行政运行事务支出541.45万元；

其中：人员工资及相关支出344万元；办公费及印刷费32万元；差旅费7.12万元；水、电、通信支出18.65万元；六项经费支出34.37万元（其中公务接待费支出10.72万元；公务用车运行维护费支出11.3万元）；食堂支出40.7万元；委托业务费38.87万元，其他商品和服务支出25.74。

（2）人大事务支出3万元。

（3）党派事务支出16.81万元。

（4）卫生健康及疫情防控事务支出24.11万元。

（5）文化旅游事务支出3.68万元。

（6）教育事务支出3.75万元。

（7）农业林业事务支出38.43万元。其中：农业支出28.95万元，林业支出9.48万元。

（8）工会经费支出19.16万元。

（9）安全生产事务支出2万元。

（10）综治信访事务支出30.63万元。

（11）武装及退役军人事务支出16.81万元。

2、项目支出

全年累计安排项目支出1273.25万元。

（1）黄花云尖文化馆建设支出62.08万元。

（2）农村环境卫生整治支出123.22万元。

（3）农村改厕支出88.85万元。

（4）美好乡村建设支出64.62万元。

（5）农田水利工程建设支出64.31万元。

（6）川藏线绿化工程支出40.7万元。

（7）村村通建设支出13.45万元。

（8）水利支出128.7万元。

（9）土地增减挂支出52.43万元。

（10）地质灾害治理工程支出22.3万元。

（11）一事一议项目支出62.95万元。

（12）文明创建事务支出24.48万元。

（13）产业扶持政策支出181.75万元。

（14）秸秆禁烧支出6.94万元

（15）对村级补助事务支出100.85万元。

（16）移民项目支出208.89万元。

（17）其他支出26.73万元。

根据现行的财政体制，基本实现当年收支平衡并略有结余，结余资金16.48万元。

（三）具体措施

1、紧抓税源财源，夯实经济发展基础

注重财政对经济发展的有效投入，结合税收体制改革，积极发挥财政综合调控能力。一是配合做好招商引资工作，加强重点项目支持力度，培植新的收入增长点。二是在狠抓财政收入上，积极主动对上争取各项资金，增加收入来源，提升财政保障潜力。

2、紧抓支出管理，切实增强保障能力

始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。坚持厉行节约，严控支出，加强管理。严格按照中央“八项”规定，严控“三公”经费支出，确保只减不增。做到一切开支按照年初财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划，压缩非生产性支出，确保正常的政府运转经费支出。

3、紧抓民生发展，持续改善民生福祉

一是积极落实低保、优抚、残联等惠民政策资金发放，合理利用多种方式，多渠道改善民生。全年通过财政“一卡通”发放各类涉农补贴15495人次，惠农补贴资金902.73万元，涉及到五保低保残疾困难户补助、新型农村合作医疗、计生特别奖扶及生态林补助等方面的补贴资金安全无差错发放到农户存折。二是认真完成2021年农村公益事业财政奖补项目，申请财政奖补资金68.42万元。三是积极开展民生工程宣传活动，利用“基层话民生”这一直白的宣传方式，用个别老百姓的独特视野、朴实语言，真实宣传民生工程实施成效，展示好民生工程的正能量，多举结合，不断扩大民生工程政策知晓率和满意度。

4、紧抓预算管理，履行财政监督职能

积极对照上年人代会审批通过的财政年度预算，强化预算约束，深化预算管理，切实履行财政监督职能。一是强化预算支出管理。严格执行国库集中支付管理制度，规范资金支付审批程序，坚持大额资金会议研究制度，并逐步减少现金使用。二是严格财务管理制度。全面实施公务卡强制结算制度，认真执行政府采购制度，规范采购权限和流程，确保政府采购依法依规。完善内控管理制度，强化预算评价结果运用，实施财政资金全程监管，确保资金安全、规范、有效运行。三是完善专项资金监管，对照专项资金使用范围，强化专项资金的使用、检查、跟踪。

2021年，受新冠疫情和国家减税降费政策实施的影响，我乡的财政工作面临了更多的压力和困难。主要表现在：新增地方税源不足，财政收入增长缓慢；刚性支出不断增加，可用财力增长乏力；财政资金支出结构还待进一步优化等等。为此，我们高度重视，今后将积极采取有效措施，切实加以解决。