2020年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门（盖章）

宁国市交通运输局 

填报时间：

项目名称

凤板线西林地质灾害治理

项目属性

新建项目（√）延续项目（ ）

实施单位

宁国市交通运输局 

项目期

1年 

项目资金（万元）

中期资金总额

年度资金总额

104.4

其中：公共预算拨款

其中：公共预算拨款

104.4

基金预算拨款

基金预算拨款

其他资金

其他资金

项目说明（包括项目概况、实施依据、主要内容等）

1、项目概况：2019年3月29日，我市凤板线西林段K24+150处道路右侧发生大面积山体塌方，灾害类型为牵引式浅层土质滑坡，塌方体积约600立方，造成交通中断。我局接到险情后立即安排原东马路杨狮地灾点施工单位进行现场清理处置，及时清理了滑落的塌方，恢复了交通。6月20日，受暴雨天气再次影响，该处发生了二次塌方，山体滚落的岩石冲毁了第一次治理安装的钢管防护栏，影响了过往车辆行车安全。我局迅速安排施工队伍进行了临时应急处置。考虑到凤板线西林地质灾害点滑坡地段处于不稳定状态，为彻底清除地质灾害，委托了华东地质勘探研究院进行现场勘探，完成施工图设计，通过全面系统的处理，根除地质灾害。

2、实施依据：宁国市人民政府8月第8号政府常务会议纪要

3、起止时间：2020年1月到12月。

4、主要内容：

1）、综合治理中坡面清理、防护网安装、钢筋混凝土挡墙等主体工程建设费约71.1万元；

2）、前期应急处置费用约15.7万元；

3）、项目设计、监理等独立费用约15万元；

4）、项目暂列金2.6万元；

5）、合计预算资金104.4万元。

根据会议要求，所需资金由2020年全市地质灾害治理专项预算安排。

中期目标（20年——20年）

年度目标

总体目标

目标1：目标2：……

目标：2020年完成地质灾害根治，消除安全隐患，确保公路安全畅通。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

绩效指标

产出指标

数量指标

指标：

数量指标

指标：1处地质灾害处理

工程量清单所列数量

 按清单施工

质量指标

指标：

质量指标

指标： 质量合格率

100%

 质量达标，验收合格率100%

时效指标

指标：

时效指标

指标：工程形象进度

100%

 当年完成

成本指标

指标：

成本指标

指标1： 资金使用率

 工程完工，资金使用率不低于97%.

 全年资金使用率不低于97%.

指标：

指标2： 成本控制

 工程完工，投资总额小于或等于预算投资额。

工程完工，投资总额小于或等于预算投资额。

效益指标

经济效益指标

指标：

经济效益指标

指标：公路畅通，加快物流人员通行。

 公路畅通，便于群众土特产运输，促进经济发展。

公路畅通，便于群众土特产运输，促进经济发展。

社会效益指标

指标：

社会效益指标

指标： 消除安全隐患，方便出行。

通过治理，加固山体，提高通行的安全性。

确保公路安全畅通，建设意外事件发生。

生态效益指标

指标：

生态效益指标

指标;环境保护

通过治理，加固山体，保护当地生态环境。

山体加固，恢复植被，保护当地生态环境。

可持续影响指标

指标：

可持续影响指标

指标：改善灾害点的条件

通过治理，恢复植被，根除安全隐患，使通行更加便捷

通过治理，恢复植被，根除安全隐患，使通行更加便捷。

满意度指标

服务对象满意度指标

指标：

服务对象满意度指标

指标： 群众满意度

 满意

100%满意

注：三级指标、指标值根据本项目具体情况，参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报